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天津市財政局局長楊福剛
各位代表：
我受市人民政府委託，向大會報告天津市2003年預算執行情況及2004年預算草案，請予審議，並請市政協委員和其他列席人員提出意見。
一、2003年預算執行情況
2003年，全市各地區、各部門以“三個代表”重要思想爲指導，全面貫徹黨的十六大和市委八屆三次、四次全會精神，在“三五八十”的堅實基礎上，勝利實現了“三步走”戰略第一步奮鬥目標，取得了抗擊非典階段性重大勝利，圓滿完成了市十四屆人大一次會議確定的各項任務。
全市財政收入451.7億元，完成預算105.5%，比上年增長20.2%。其中，上交中央財政147.4億元，地方財政留用304.3億元。加上上年支出預算結餘18.2億元，中央轉移支付補助等資金47.9億元，財政支出總預算370.4億元。全市財政支出350億元，完成預算94.5%，比上年增長16.6%。支出預算結餘20.4億元，待市和各區縣人大常委會批准決算後，結轉到今年使用。
市級財政收入231.4億元，完成彙編預算110.8%，按可比口徑比上年增長22.11%。其中，上交中央財政77.9億元，市級財政留用153.5億元，加上上年支出預算結餘8.9億元，中央轉移支付補助等資金42.9億元，減除對區縣轉移支付25.9億元，財政支出預算179.4億元。市級財政支出175.3億元，完成預算97.7%，比上年增長14.2%。支出預算結餘4.1億元，其中結轉項目資金3.8億元，預算純結餘0.3億元，待市人大常委會批准決算後，結轉到今年使用。
市級財政收入比預算超收22.6億元。減除上交中央財政9.9億元，對區縣轉移支付3.2億元，以及有專項用途的資金7.7億元，市級可支配財力增加1.8億元。主要用於防治非典支出0.8億元，社會保障補助0.4億元，農村稅費改革0.5億元。
以上財政收支爲預算執行數字，在決算彙編完成並經市和各區縣人大常委會審查批准後，可能有所變動。
在過去的一年裏，“三五八十”積聚的巨大能量不斷釋放，特別是全面實施五大戰略舉措，勝利實現了“三步走”戰略第一步奮鬥目標，進一步推動了國民經濟持續快速協調健康發展，爲完成預算任務和增加財政收支總量奠定了堅實基礎。
(一)國民經濟快速發展，拉動財政收入持續穩定增長
2003年我市國民經濟持續快速發展，形成了多點支撐的經濟增長新格局。優勢產業規模不斷擴大，產品結構進一步優化，冶金、醫藥、石化、汽車等行業的稅收，分別增長21.2%至50.5%；全面實施海河兩岸綜合開發改造，啓動新一輪危改工程，房地產、金融保險和現代物流等服務業發展速度加快，實現稅收分別增長73.1%、20.1%和47.7%；加快國有企業改革和經濟結構調整，支持多種所有制經濟競相發展，國有企業、三資企業和個體私營企業的稅收，分別增長18.5%、12.1%和41.5%；企業經濟效益明顯提高，居民收入穩步增加，企業所得稅和個人所得稅分別增長13.6%和18.7%;區域經濟協調發展，濱海新區拉動作用顯著增強，全市有12個區縣財政總收入超過10億元。
進一步強化稅收徵管，使經濟發展成果及時反映爲財政增收。堅持依法治稅，完善稅收源泉控制機制，對重點稅源實施全程監控，開展工商註冊與稅務登記、稅務登記與實際納稅覈查工作，查補入庫稅款11.7億元，清理欠稅3.4億元。清理取消非政策性減免稅，對減免稅到期的及時恢復徵稅，調整房地產等行業稅收政策，改革土地出讓收入徵繳辦法，擴大行政性收費和政府性基金納入預算管理範圍，積極爭取出口退稅和收入調庫指標，努力增加財政收入。加快“金財工程”和“金稅工程”建設，全面推行防僞稅控和申報納稅“一窗式”管理，遠程電子申報納稅企業達到2.8萬戶，申報納稅額超過51億元。
(二)千方百計籌措資金，確保防治非典和社會保障支出
醫療衛生支出15.3億元，增長30.4%。及時撥付防治非典專項資金5.2億元，用於改擴建定點醫院和發熱門診，購置醫療設備和防護物品，以及醫務人員特殊補貼等。對餐飲、旅遊、客運出租等8個行業減免稅費2.6億元。加強防治非典專項資金和社會捐贈款物管理，對各項財務收支實行全面審計，保證了資金使用合法合規。加快建設公共衛生應急體系和醫療衛生資源佈局調整，改建海河醫院和一中心醫院，擴建衛生防病中心和傳染病醫院，啓動肺科醫院遷建工程，建設第三中心醫院、人民醫院等9個重點項目，健全區縣計劃生育衛生服務體系，提升全市醫療衛生服務水平。
社會保障和優撫救濟支出33.5億元，增長16.9%。撥付再就業資金5.4億元，建立小額貸款擔保基金，政府購買公益性崗位，在各街鎮建立由“4050”下崗失業人員組成的勞動保障服務機構，支持建立各種就業組織和職業介紹機構，對困難企業“4050”下崗失業人員給予靈活就業社會保險補貼，新增就業崗位18萬個，首次實現全年安置下崗失業人員多於新增下崗失業人員。全面落實最低生活保障和失業保險政策，建立最低生活保障、失業保險和促進就業聯動機制，全市低保人員由30萬人減少到24萬人，失業人員由12.4萬人減少到9.5萬人。撥付養老保險補助資金19.2億元，全面解決統籌項目外養老金社會化發放問題，增加企業離退休人員生活補貼。改進城鎮職工基本醫療保險制度，降低部分退休人員大額門診起付標準，實施困難企業職工大病統籌醫療保險和大病救助辦法。提高離休人員醫療費補助標準，落實醫藥費“雙月清”政策。完善優撫對象生活費標準自然增長機制，保障困難羣體和弱勢羣體基本生活。增加機關事業單位職工工資，鼓勵企業增加職工收入。
(三)調整優化財政支出結構，促進經濟社會加快發展
基本建設和城市維護建設支出120億元，增長24.9%。以財政資金爲引導，充分發揮財政與金融相結合的作用，積極爭取和利用國債轉貸資金、銀行貸款和社會資金，努力促進城市建設跨越式發展。全面啓動海河兩岸綜合開發工程，實施新一輪危陋房屋改造，開展舊樓區綜合整治；開工建設地鐵一號線和城市快速路，建成津濱輕軌和津薊、唐津高速公路，新建擴建衛國道等69條道路；綜合整治月牙河等5條市區河道，建設15個污水和垃圾處理項目，繼續實施引灤水源保護工程；新建銀河公園等一批綠地廣場和社區公園，建成33個燈光夜景組團，提前完成三年路燈建設工程。
保證重點事業支出，促進社會全面進步。教育支出51.5億元，增長14.9%。加快實施中小學教育佈局調整和信息化建設，建成首批31所示範高中校和9所模範小學，改造市區161所規範化學校，基本建成第二批104所村辦小學，爲510所中小學配備2.5萬臺計算機，提前兩年達到國家中小學信息化普及標準；繼續實施高校“十五”綜合投資規劃，建設49個重點學科和38個高職院校實驗實訓基地，支持醫科大學“211工程”和天南大共建項目，建成教育科研寬帶網和北方教育網站，初步建成全國第一個地區性網絡數字圖書館。科技支出9.7億元，增長18.3%。加大科技攻關項目投入，加快信息技術向產業集成，支持科研成果向現實生產力轉化；擴大人才基金規模，加快人才培養和引進步伐。支農支出8.1億元，增長14.4%。加大農業綜合開發力度，大力發展設施農業，繼續實施農村人畜飲水工程，通過財政小額貸款貼息，幫助9萬戶農民發展家庭養殖業；繼續建設外環線外側綠化帶和“625”綠色通道，造林10萬畝，植樹500萬株；實施農村環境整治六大工程，改造農村衛生戶廁10.5萬座。文體廣播事業費支出7.2億元，增長13.8%。建成天津博物館、泰達圖書館和體育中心，修復李叔同故居和玉皇閣，繼續實行藝術表演團體超場次演出補貼政策，大力支持廣播電影電視事業發展，豐富人民羣衆文化生活。公檢法司支出20.9億元，增長16.8%。增加緝毒、反恐、防暴、反邪教等現代化技術裝備，改善獄政基礎設施，加強基層司法所建設。
企業挖潛改造資金29.4億元，與上年基本持平。落實支持工業戰略東移財稅政策，以結構調整資金和企業自有資金，吸納銀行貸款60億元，幫助52戶企業實施搬遷改造，支持103個重點項目實施技術改造，回購信達等四家資產公司所持有的天津鋼管公司股權。設立服務業發展引導資金，重點扶持現代物流、連鎖經營、中介服務等新型業態，努力增加地方財源。擴大中小企業貸款擔保基金規模，健全貸款擔保機制，緩解企業融資難問題。完善產權交易市場體系，增強市場輻射和服務功能，產權交易額達到151億元，比上年增長1.4倍。繼續清理亂收費、亂罰款，取消39項行政性收費項目，進一步減輕企業和社會負擔。
(四)推進財稅制度改革，規範財政分配關係
改進和完善市對區縣分稅制財政管理體制。改變按企業隸屬關係劃分財政收入和條塊交叉的稅收徵管辦法，按分稅制原則劃分財政收入，按屬地化原則確定稅收徵管分工，建立收入平衡機制和增收激勵機制，改進財政轉移支付制度，保證區縣財政收支基數和應得財力，初步建立了市與區縣利益共享、風險共擔的財政運行機制。
穩步推進農村稅費改革。按照“改革、減負、規範、穩定”的原則，取消面向農民徵收的鄉統籌等五項稅費，調整農業稅政策，改革村提留使用辦法，規範農村稅費制度，加大對鄉鎮的轉移支付力度，改革後全市農民減負52%。
積極適應出口退稅機制改革。爲使企業充分享受2003年較高的出口退稅率政策，積極鼓勵企業增加當年出口，加快審批退稅手續，及時辦理出口退稅。當年審結出口退稅67.8億元，比上年增加18.2億元。
認真分析總結預算執行情況和財稅工作，目前存在的主要問題是：儘管我市財政收支連年大幅度增長，但財政收支規模較小，財政資金供求矛盾比較突出；區縣經濟發展不平衡，部分區縣財政比較困難，轉移支付制度有待進一步完善；預算管理和稅收徵管仍然存在薄弱環節，亂收費、亂罰款現象時有發生，依法理財和依法治稅需要進一步加強，我們一定要高度重視這些問題，在今後工作中努力加以解決。
二、2004年預算草案
2004年是我市實施“三步走”戰略第二步目標的起始之年，也是實現“十五”計劃的關鍵一年。今年預算安排和財政工作的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想爲指導，全面貫徹落實黨的十六屆三中全會和市委八屆五次全會精神，按照“整體推進，協調發展，追求高水平，實現新跨越”的總要求，正確把握新階段的新特點和着力點，牢固樹立和認真落實科學的發展觀，緊緊抓住重要的戰略機遇期，充分發揮財政職能作用，努力促進經濟社會在更高層次上協調發展、良性互動；進一步深化財稅改革，完善公共財政體制，實施積極財政政策，努力培植和壯大財源，擴大財政收入總量；堅持依法理財和依法治稅，調整優化支出結構，集中資金保證重點支出，加大公共事業投入，控制和壓縮一般性支出，確保預算收支平衡；強化預算管理和財政監督，建立預算績效評價體系，努力提高財政資金使用效益。
根據上述指導思想，以及全市經濟和社會發展的主要預期目標，2004年預算草案的主要安排情況是：
全市財政收入總預算519.6億元，比上年增長15%。在預算執行中，按增長18%組織落實。減除上交中央財政180.6億元，地方財政支出預算339億元，比上年年初預算增長16.4%。加上上年支出預算結餘20.4億元，財政支出總預算359.4億元。其中：基本建設和城市維護建設116.2億元，增長17.2%；企業挖潛改造26.8億元，與上年基本持平；教育科技支農64.8億元，增長15.3%；社會保障和優撫救濟18億元，增長15.2%；公檢法司20.2億元，增長14.7%。
市級財政收入預算265.7億元，比上年增長14.8%。減除上交中央財政和對區縣轉移支付資金105.2億元，市級財政支出預算160.5億元，比上年年初預算增長15.7%，其中有專項用途的資金66.2億元，市財政可支配財力94.3億元。加上上年支出預算結餘4.1億元，市級財政支出預算164.6億元。其中：基本建設和城市維護建設56.6億元，增長8.8%；企業挖潛改造8.3億元，與上年基本持平；教育科技支農25億元，增長17.4%；社會保障和優撫救濟15億元，增長19.1%；公檢法司12.7億元，增長15%。市級財政支出預算增加21.7億元，主要用途是，正常經費2.4億元，教育科技支農3.7億元，社會保障和優撫救濟2.4億元，城市環境建設2.2億元，公共衛生1.6億元，文化體育廣播1.5億元，有專項用途的資金7.9億元。
國務院決定，從2004年開始實行出口退稅機制改革，將平均出口退稅率由15.1%降爲12.1%。中央覈定地方2003年出口退稅基數，基數內部分由中央財政負擔，超基數部分由中央和地方按75：25比例分別負擔。出口退稅由衝退中央固定收入，改爲衝退中央與地方共享的增值稅收入。由於改革的具體實施方案尚未確定，財政收入總預算沒有考慮出口退稅機制改革對收入的影響。待改革的具體實施方案確定後，再報請市人大常委會批准調整收入預算。
從總體上看，受國家出臺政策性減收增支因素影響，財政收支矛盾依然突出，預算平衡壓力較大。財政收入預算綜合考慮了經濟增長、加強管理等增收因素，以及政策性減收因素；財政支出預算綜合考慮了改革開放、經濟發展和社會進步的支出需要，以及提高資金使用效益的因素，預算安排是積極穩妥的。在預算執行中，我們要採取積極平衡、動態平衡的方法，努力增加財政收入，多渠道籌集建設資金，不斷提高資金使用效益，妥善解決財政資金供求矛盾。
三、深化財稅改革，加強財稅管理，促進經濟社會協調發展
各級財稅部門要認真貫徹落實市委八屆五次全會精神，以改革創新的精神和加快發展的辦法，深化財稅改革，加強財稅管理，妥善解決財政運行中的突出問題，確保完成市十四屆人大二次會議確定的預算任務。
(一)努力擴大收入規模，不斷增強財政實力
嚴格依法治稅，強化稅收徵管。完善稅收屬地化徵管體制，建立以工商註冊登記爲源頭的信息網絡體系，健全重點稅源監控和稅收源泉控制機制，加強對集貿市場、專業市場和個體工商戶稅收管理，加大稅收稽查力度，完善稅收保全制度，有效堵塞稅收漏洞。提高公民依法誠信納稅意識，廣泛推行銀行卡結算方式，完善個人所得稅代扣代繳制度；擴大稅控裝置使用範圍，加大以票管稅力度，推廣餐飲業有獎發票辦法。全面清理取消非政策性減免稅和先徵後返，完善土地使用稅徵收管理辦法。加強非稅收入徵收管理，對各項經營性收費依法徵稅。完善現代化稅收徵管手段，建成財稅信息網絡體系，提高現代化管理水平。加大收費項目清理整頓力度，嚴格項目審批管理，進一步規範收入分配秩序，改善和淨化投資環境，從源頭上預防和治理腐敗。
(二)大力促進就業和再就業，進一步完善社會保障體系
做好擴大就業、社會保障、增加收入等方面的工作，提高人民生活質量和社會保障水平。放寬小額貸款發放條件，支持社會建立公益性就業組織，廣泛動員行政事業單位提供後勤服務崗位，完善靈活就業人員社會保險補貼政策，加強勞動就業和社會保障服務工作，爲下崗失業人員自謀職業、自主創業和組織就業創造更好的條件，重點幫助“4050”人員再就業。完善養老保險制度，依法擴大基金徵繳範圍，提高基金自我平衡能力。擴大城鎮職工基本醫療保險覆蓋範圍，全面實施困難企業職工大病統籌醫療保險和大病救助制度，推行城鎮居民合作醫療保險試點、農村新型合作醫療和農村醫療救助辦法。完善城鎮居民最低生活保障制度和優撫對象補助標準自然增長機制，建立困難羣衆住房保障制度。積極創造條件，加快建立解決困難羣衆生活的長效機制，完善工資正常增長機制和低收入羣體權益保護機制。
(三)發揮財政政策引導作用，提高經濟發展整體水平
加大基礎設施建設投入，不斷改善城市環境質量。深化財政投融資體制改革，樹立經營城市資源的理念，充分發揮財政資金引導作用，多形式、多渠道籌集城市建設資金，努力擴大投融資規模，加強金融機構中長期開發性貸款管理。加快實施海河兩岸綜合開發和危陋房屋改造，完成地鐵一號線土建工程。加大城市環境綜合整治力度，完成市區二級河道綜合治理和舊樓區改造任務，加快污水和垃圾處理等公共環境工程建設，搞好綜合治理和綠化美化，提高夜景燈光建設水平。
加快國有經濟結構調整，促進多種所有制經濟共同發展。全面推進國有企業改組改制和工業戰略東移，幫助企業通過多種形式盤活資產，整體處置銀行不良貸款，根據追求高水平的要求，加快國有企業新一輪“嫁改調”和行業性整體改造。積極用好財政專項資金，通過發展產業投資基金等多種方式搭建市場融資平臺，將社會資金轉化爲企業資本，促進企業改組改制和技術創新。支持非公有制企業參股、控股和收購國有企業，使股份制成爲公有制的主要實現方式。積極制定和完善各項財稅政策，支持金融保險、商貿物流、旅遊會展等主導服務業發展，加快信息諮詢、會計審計、經濟鑑證等中介服務業發展。擴大中小企業貸款擔保基金規模，鼓勵社會開展貸款擔保業務，促進中小企業加快發展。加快建設區域性產權交易市場體系，推進產權在更大範圍內有序流動。
增加支農資金投入，促進農業結構調整。以增加農民收入爲目標，加大對龍頭企業的扶持力度，建立和完善龍頭企業與農戶利益聯結機制。發揮財政資金引導作用，推進農村工業化進程，鼓勵發展農產品深加工和特色工業。積極實施“綠色家園”和小城鎮建設，提高基礎設施、公共設施建設水平，加大農村環境整治力度，促進城鄉經濟協調發展。
(四)集中財力保證重點支出，促進社會事業全面發展
加大教育投入。完善和規範以政府投入爲主，多渠道籌措經費的教育投入體制。加快教育佈局調整，優化教育資源配置，繼續推進示範高中校、規範校和模範小學建設，啓動第三批144所村辦小學建設。加快構建高標準職業教育體系，扶持發展一批中專和技校。啓動高校新校區建設和高校擴建工程，加快高水平大學和重點學科建設。
加大科技投入。積極支持高新技術產業化，大力推進60個重點產業化項目，鼓勵採用高新技術和先進適用技術改造傳統產業，重點支持50項重大技術改造項目。完善科技創新體系，建立一批國家實驗室和重點實驗室。大力整合現有資源，積極推進信息化和電子政務建設。完善人才市場體系，積極推動知識、技術和管理等要素參與分配，對有突出貢獻的人才實行高酬重獎。
加大公共衛生投入。加強公共衛生設施建設，健全疾病信息網絡體系、預防控制體系和醫療救治體系，提高公共衛生和突發公共衛生事件的應急處置能力。加快市衛生防病中心、傳染病醫院和海河醫院的改擴建工程，遷建“120”急救指揮中心。全面整合城鄉衛生資源，建成人民醫院等一批醫療衛生設施，改善社區衛生醫療條件，改造一批鄉鎮衛生院，籌建生殖健康服務中心，完善城鄉醫療衛生服務體系。
加大文體廣播和公檢法司投入。完善財稅政策措施，積極整合文化資源，新建和改造一批具有天津特色的大型文化設施，建設有線數字電視工程，加強重點文物保護，完善城市社區和農村基層文化場所，促進公益性文化事業和經營性文化產業統籌發展。加快奧體中心等體育場館建設，完善社區體育設施，積極備戰十運會和第五屆農運會。完善社會治安突發事件應急指揮系統，提高政法部門現代化裝備水平，保障正常經費和專項業務支出需要。
(五)深化財稅體制改革，建立現代財稅管理體系
調整完善分稅制財政體制。認真研究解決財政體制運行中的問題，完善稅收屬地徵管制度、轉移支付制度和增收激勵機制，搞好各項配套改革，促進區縣經濟發展和財政增收，保證基本公共支出需求。
繼續深化農村稅費改革。將農業稅綜合稅率由7%降到5%，進一步減輕農民負擔，努力增加農民收入。加大財政轉移支付力度，確保農民減負不反彈，確保鄉鎮機構和村級組織正常運轉，確保農村義務教育經費正常需要。
穩步實施出口退稅機制改革。覈定2003年出口退稅基數，市與區縣財政合理負擔。制定完善財稅政策，增加出口發展基金，引導企業調整出口產品結構，降低生產經營成本，提高企業競爭能力。及時審結和辦理企業出口退稅，支持企業擴大出口，積極落實新賬不欠、老賬要還的政策，儘量緩解出口退稅機制改革對企業的影響。
深化部門預算管理制度改革。將行政性收費、罰沒收入全部納入預算管理，取消收費和罰款與經費支出掛鉤辦法，根據部門履行職能需要由財政足額供給經費；將事業性收費全部納入財政專戶管理，編制綜合財政預算。加快推進國庫集中收付制度改革，推行“票款分離”和“罰繳分離”制度，增加政府採購項目，擴大財政投資評審範圍，建立預算編制、執行和績效評價體系。加強政府債務管理，形成借用還良性循環機制，規避政府償債風險。
各位代表!在我市實施“三步走”戰略的歷史進程中，財稅改革與發展的任務十分艱鉅。我們一定要全面貫徹落實黨的十六屆三中全會和市委八屆五次全會精神，努力做好各項工作，圓滿完成今年的財政預算任務，爲我市加快實現“三步走”戰略第二步目標，做出新的貢獻。
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