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廣東省2009年度省級預算執行和其他財政收支的審計工作報告顯示:今年共審計10個省直部門,延伸審計30個下屬單位。資金總額333.62億元,其中部門本級316.24億元,下屬單位17.38億元。
審計發現2009年省直部門預算執行總體情況較好,預算分配和批復工作得到加強,內部管理進一步完善,預算和財務管理水平進一步提高。但各部門及下屬單位仍存在一些違規和管理不規范的問題。
1.省民族宗教委
(1)2007年至2008年少列入收入219.6萬元、支出145.9萬元。(2)違規使用專項資金127萬元,用於第八屆全國少數民族運動會差旅費超支等支出。(3)未嚴格執行財務管理制度,內部控制把關不嚴。部分經濟事項支出未經財務一支筆審核或超越權限審批;部分費用報銷手續不齊、附件不全。(4)下屬省民族宗教研究院少列收入37萬元;擠佔專項資金44.3萬元,用於日常經費等支出。
2.省體育局
(1)決算少編制局本部及下屬單位預算收入1643.4萬元、支出1623.3萬元及資產4312.2萬元。(2)未經省財政部門批准核銷資產1814萬元。(3)未按工程實際進度請款,2000萬元專項資金到位3年未使用,影響財政資金使用效益。(4)下屬省黃村體育基地擠佔專項經費157.2萬元,用於集訓運動員伙食費等其他支出。
3、省統計局
(1)違規使用專項資金197萬元,用於乾部職工宿捨和局辦公樓維修。(2)待處置資產750萬元存放在工會賬上核算,未納入預算管理。
4、省法制辦
(1)部分專項資金預算執行率低。2009年財政預算安排省法制辦6個項目資金1279萬元,其中案件分析系統建設和公告業務等兩個項目資金,已跨年度結轉,執行率分別為0和6.82%。(2)2005年受到國有資產處置款200萬元,未按有關規定處理。(3)財務管理不規范。部分費用支出的原始票據沒有經辦人或證明人簽名,或未經有關領導審批就直接報賬。
5、省發展研究中心
(1)違規使用專項資金52.8萬元,用於會議費等支出。(2)少列固定資產60.7萬元。
6、省檔案局
(1)預算編制不完整,少列預算收入320.4萬元。(2)部分專項資金預算執行率低。2009年財政預算安排省檔案局9個項目資金1301.6萬元,其中館藏海關檔案的搶救性整理開發和設備購置項目、購置檔案庫房裝具等兩個項目資金,已跨年度結轉,執行率分別為29%和26%。(3)2004年3月已完工並投入使用的省檔案館大樓未完成竣工結算,少列固定資產賬2.12億元。
7、省地方志辦
(1)虛列2009年費用支出58萬元。(2)有40.8萬元專項資金違反預算規定,用於支付汽車使用與保養、辦公等費用。(3)歷年購入及收集的史志類圖書53230冊未在固定資產賬上反映。(4)下屬廣東年鑒社少計資產106.1萬元。
8.省農科院
(1)院機關及下屬4個單位擠佔科研專項資金163.1萬元,用於與項目無關的支出。(2)有3個下屬獨立核算單位1110.2萬元資產、677.1萬元淨資產未納入決算報表反映。(3)有3個下屬單位項目支出184萬元形成的固定資產未列賬反映。(4)財務管理不健全。
9.省公路局
(1)向沒有財務隸屬關系的兩個下屬單位和兩個市公路局下撥預算資金80萬元。(2)下屬省路橋管理中心存在的問題:一是22個省管公路投資項目管理費超支2327.3萬元,超支比例為48.21%;二是財務管理不健全,少列固定資產416.5萬元,少計債務900萬元及債權400萬元。
10.團省委
(1)已處置的房屋資產166.7萬元仍掛賬,未作賬務處理。(2)未將《生力軍》雜志2007年至2009年的收入335.5萬元、支出332.9萬元編入年度預算。(3)下屬廣東青年乾部學院2009年12月購買臺式計算機等電子設備274臺,一直存放在供應商倉庫,計劃要等到2012年9月實驗樓完工纔能投入使用。
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