各位代表：

　　天津北方網訊：受津南區人民政府委託，現將津南區2015年財政預算執行情況和2016年財政預算草案的報告提請大會審議，請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

　　一、2015年財政預算執行情況

　　2015年是全面完成“十二五”規劃的收官之年，一年來，在區委的正確領導下，全區各部門、各單位深入貫徹落實黨的十八屆三中、四中、五中全會和區委十屆六次全會精神，按照“一二三四五”的思路目標，堅持穩中求進、改革創新，加快推進美麗津南建設，在搶抓機遇中幹事創業，在迎接挑戰中砥礪前行，全區經濟運行總體平穩，預算執行情況較好。

　　(一)調整預算情況

　　2015年財政調整預算經過第十六屆人大常委會第二十八次會議批准。

　　1.一般公共預算收支調整

　　調整後的收入預算與年初預算一致，仍爲859000萬元，比上年實際完成增長14%。

　　調整後支出預算爲941722萬元。其中：區本級支出調整爲784470萬元，各鎮支出調整爲157252萬元。支出增加部分的資金來源爲上年結轉資金、市財政轉移支付資金及調入預算穩定調節基金。

　　2.政府性基金預算收支調整

　　調整後的收入預算爲280000萬元。

　　調整後的支出預算爲400000萬元，其中本年收入安排280000萬元，使用上年結轉資金120000萬元。

　　(二)預算執行情況

　　1.一般公共預算

　　(1)收入預計完成情況

　　2015年，區級一般公共預算收入完成859000萬元，完成調整預算的100%，比上年實際完成增長14%。加上市級稅收返還、轉移支付收入(剔除上解市財政支出)236809萬元，以前年度財政結餘結轉99181萬元，調入資金1164萬元，按照規定由基金預算管理改爲一般公共預算管理的11項收入上年結轉調入71497萬元，基金預算收入盤活存量調入2931萬元，收回部門存量資金3485萬元，預算總收入合計1274067萬元。

　　(2)支出預計完成情況

　　2015年，全區一般公共預算支出921226萬元，完成預算的97.8%。其中，區本級支出751890萬元，完成預算的95.8%。各鎮支出169336萬元。

　　區本級功能科目支出情況：一般公共服務支出爲27655萬元，完成預算的94.1%；國防支出383萬元，完成預算的97.5%；公共安全支出50714萬元，完成預算的100%；教育支出51657萬元，完成預算的98.0%；科學技術支出19253萬元，完成預算的97.1%；文化體育與傳媒支出3888萬元，完成預算的93.6%；社會保障和就業支出36823萬元，完成預算的88.8%，主要是市財政實際歸集社保資金金額比預算數小；醫療衛生與計劃生育支出40348萬元，完成預算的97.2%；節能環保支出8310萬元，完成預算的65.7%，主要是部分項目轉移支付至各鎮，減少了區本級支出；城鄉社區支出210159萬元，完成預算的96.7%；農林水支出17921萬元，完成預算的79.3%，主要是部分農林水項目未實施；交通運輸支出2537萬元，完成預算的70.9%，主要是部分項目結轉到下年支出；資源勘探信息等支出273547萬元，完成預算的99.8%；商業服務業等支出2030萬元，完成預算的84.4%，主要是部分項目未實施；國土海洋氣象等支出2289萬元，完成預算的99.3%；糧油物資儲備支出1650萬元，完成預算的99.9%；其他支出2726萬元，完成預算的36.0%，主要是2015績效考評資金明細至以上功能科目。

　　區對鎮轉移支付55965萬元，主要用於示範鎮、示範工業園區建設及相關企業發展，創建美麗鄉村，供熱併網改造，技術改造，教育、社保、醫療、城鄉社區、農林水利等民生領域補助。

　　預算總收入1274067萬元減去當年支出921226萬元，預算結餘352841萬元。其中：預計結轉下年支出40000萬元，計提預算穩定調節基金312841萬元。預算穩定調節基金累計1403841萬元。

　　2.政府性基金預算

　　政府性基金預算收入預計完成286116萬元，完成調整預算數的102.2%，同比下降60.6%。加上市財政轉移支付收入5356萬元，上年結轉370299萬元，調入資金42013萬元，調出資金74428萬元，預算總收入合計629356萬元。

　　政府性基金預算支出預計完成405310萬元，完成預算的101.3%，主要是執行中增加了市財政轉移支付安排的支出。其中，區本級支出401459萬元，主要用於徵地和拆遷補償，城市建設，基本農田建設和保護，新型牆體材料專項基金及社會福利、體育事業、教育事業彩票公益金等支出。區對鎮轉移支付3851萬元，主要用於高標準基本農田建設，美麗津南造林，農田基礎設施改造項目。

　　預算總收入629356萬元減去當年支出405310萬元，預算結餘224046萬元，全部爲結轉項目資金。

　　3.國有資本經營預算

　　由於我區國有資本經營預算收支規模較小，相關收支已納入一般公共預算統籌安排使用。

　　4.政府債務情況

　　按照國家及我市有關規定，我區對政府性債務進行清理甄別：截至2014年12月31日，我區納入地方政府性債務管理系統的債務爲162.9億元，其中政府債務18.3億元，或有債務144.6億元。

　　2015年，市財政局分配我區地方政府債券置換存量債務額度12億元，用於置換截至2014年12月31日清理甄別後的政府債務，以減輕利息負擔。

　　(三)落實區人大決議及主要財政工作情況

　　2015年，面對嚴峻的經濟發展形勢及艱鉅繁重的改革發展穩定任務，區人民政府認真落實十六屆人大第五次會議有關決議及區人大常委會要求，積極採取工作措施，促進經濟轉型升級，着力保障民計民生，推進社會事業發展，加強財政監督管理，各項工作取得新的進展。

　　1.實施創新驅動戰略，強化產業支撐帶動

　　按照“精一強二興三”的發展思路，推進產業結構優化和調整。發展現代都市型農業，安排3600萬元，用於高標準基本農田建設。安排18129萬元，用於做強做優先進製造業，戰略性新興產業轉型升級，支持外貿發展和樓宇經濟發展。

　　堅持把創新發展，提質增效作爲財政政策用力方向。安排10442萬元，用於扶持高新技術企業提速發展，開展創新改革試驗，實施科研攻關類“殺手鐗”產品、科技創新類新產品、新技術,“產學研”結合及專利成果轉化，吸引集聚創新專業人才，發展衆創空間推進“大衆創業、萬衆創新”，支持國家自主創新示範區建設等。

　　2.加快基礎設施建設，促進產城協同發展

　　以打造經濟和城鎮兩個升級版爲抓手，堅持經濟發展和城鎮佈局緊密銜接，推進農民居住社區、示範工業園區、農業產業園區“三區聯動”。

　　繼續推進城鎮建設。安排市財政轉移支付及區級資金241266萬元，用於支持示範鎮建設；安排128343萬元，用於示範鎮、示範工業園區等基礎設施配套。安排4529萬元，用於全區各鎮舊樓區居住功能綜合提升改造；安排342萬元，用於既有居住建築供熱計量及節能改造。

　　加強電網路網管網建設。安排1600萬元，用於線路改造和電力配套改造；安排14042萬元，用於雙東路至東小路連接線、津沽二線、天嘉湖路三期、白萬路維修改造、盛塘公路大修工程及鄉村公路建設補助等；安排16376萬元，用於東大站地區、雙閘地區、津南南部地區污水泵站及管網工程等。

　　支持示範園區建設。安排1800萬元，用於現代漁業科技示範園區建設。安排44877萬元，落實我市及我區支持經濟園區建設政策，扶持開發區、農業園區、示範工業園區及相關企業發展，發揮開發區龍頭作用，加快農業科技園區發展，增強民營基地實力。

　　3.加強生態環境治理，助推美麗津南建設

　　加大環保經費投入，多措並舉改善空氣質量。深入開展“四清一綠”工程，努力開創生態環境建設新局面。

　　支持清新空氣行動。加強空氣污染源頭治理，安排13182萬元，用於供熱鍋爐改造、供熱併網改造、除塵改造、節能減排、污染檢測等項目。加強空氣質量實時監測，安排2132萬元，用於2015年街鎮空氣自動監測系統建設項目。支持清水河道行動，安排1500萬元，用於東排幹十五米河、西排河、八米河等清淤治理；安排5632萬元，用於雙白引河、石柱子河、柴莊子泵站等河流治理及泵站涵閘工程，改善水生態環境。支持清潔村莊行動，安排3271萬元，用於我區未整合村垃圾處理、污水處理、各鎮環衛設備購置及農村環境衛生掃保人員經費。安排2238萬元，用於農村地區更換購置無煙煤爐具及無煙型煤補助。支持清潔社區行動，安排5669萬元，用於購置道路機掃水洗車、環衛抑塵車，環衛人員、車輛作業經費，園林春植工程、綠化養管費等社區環境衛生項目。支持綠化美化行動，安排6000萬元，用於郊野溼地公園建設；安排11030萬元，用於外環線內側綠化帶提升，津晉高速、津港高速綠化，河道綠化等項目，提升生態文明水平。

　　支持美麗智慧鄉村建設，安排3497萬元，用於改善羣衆住房、出行、公共配套等，鄉村環境得到改善，民風得到改變，百姓素質逐步提升。

　　4.不斷改善民計民生，社會事業全面發展

　　加大教育事業經費投入力度，在保障義務教育發展的同時，進一步促進學前教育及職業教育快速發展。安排7401萬元，用於葛沽一中、葛沽三中、小站實驗中學等擴建、遷建工程，安排1500萬元，用於學前三年規劃回收幼兒園裝修費用。安排9991萬元，用於學校功能提升及教學設施，高中校現代化達標等項目。

　　全面落實各類社會保障和促進就業政策，繼續提高各類保障標準。安排27688萬元，用於城鄉低保，城鄉老年人生活費補助，未整合村老人生活補貼，農村五保供養，城鄉居民社會養老保險，退役安置補助，日間照料中心建設補貼等。市區兩級安排1000萬元小額擔保基金，推動我區創業就業工作。安排4597萬元，用於殘疾人康復中心建設及殘疾人生活救助等。

　　不斷加大醫療衛生基礎設施建設力度，優化醫療資源配置，提高公共衛生服務能力和水平。安排5439萬元，用於鹹水沽醫院遷建及維修工程。安排4890萬元，用於衛生系統修繕改造和設備購置、基本公共衛生服務、衛生人才培養、社區衛生服務站補助等。

　　推動文化體育傳媒事業蓬勃發展，不斷健全覆蓋城鄉的公共文化體育服務體系。安排1661萬元，支持“兩館一站”免費開放，村居綜合文化服務中心建設，文化館圖書館維修及服務設備的購置等，助力我區文化館創建全國一級館；支持區新聞中心演播室改造、電視播放等傳媒項目，提高節目製作水平；支持舉辦第八屆全區運動會，農民體協競賽，市青少年競賽，改善運動場地及全民健身設施，提升人民羣衆身體素質。

　　不斷推進法治津南建設，強化社會管理和公共服務。安排26675萬元，保障公安消防、法院檢察院、執法局交通隊等司法執法部門基建項目支出及技防網建設、防控中心升級改造、交通設施建設、社區警務室建設等項目支出。安排3986萬元，用於行政審批服務大廳維修改造及運行，全面履行政府職能，提高行政服務效能，爲羣衆提供高效便捷的服務。

　　5.推進預算管理改革，監管機制逐步完善

　　2015年，財政部門認真貫徹落實區委十屆六次全會精神，深化財政改革，改進預算管理，優化財政支出結構，加強財政資金監管，各項工作取得了明顯成效。

　　清理盤活存量資金，加大財政資金統籌使用力度。清理財政和預算部門結餘資金，統籌用於民生項目。建立預算部門財政撥款結餘結轉資金定期統計報送制度，規範結餘結轉資金繳回財政方式及會計處理辦法。

　　努力提高財政透明度，加大預決算公開公示力度。部門預決算公開單位數量、基層財政專項公開數量均有所增加，各部門對預決算公開重視度不斷增強。

　　落實中央八項規定，嚴格管控“三公經費”等一般性支出。制定出臺的會議費、接待費、培訓費、差旅費等管理辦法及月報制度，對各類資金監管成效顯著。三公經費同比下降19.8%；會議費，培訓費，差旅費，辦公用房及業務用房的構建、修繕、租賃等支出同比下降17.9%。

　　加大財政監督檢查力度。開展財政監督執法自查自糾工作，對現行財政監督執法依據法律法規進行梳理，進一步完善了《津南區財政局財政監督檢查工作操作規範》。開展涉農資金專項整治行動，提高了資金使用效益。深入開展財政監督重點檢查和會計監督工作，將財政專項資金檢查、嚴肅財經紀律檢查以及“小金庫”治理等工作緊密結合起來，行政事業單位財務管理規範化水平進一步提高。

　　各位代表，2015年財政預算執行情況總體較好，收支規模進一步擴大，保障能力進一步提高。但是，預算執行和財政工作中還存在一些問題和不足，主要表現在：經濟下行壓力明顯，財政增收較爲困難；收入結構不盡合理，非稅收入佔比較高，多元化增收基礎尚不牢固；財政收支矛盾突出，預算平衡壓力較大；資金使用效益有待進一步提高。我們一定高度重視這些問題，切實採取有效措施，努力加以解決。

　　二、2016年財政預算草案

　　2016年財政預算安排的指導思想：全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中、五中全會及中央經濟工作會議精神，落實區委各項決策部署，堅定信心，適應新常態，樹立新理念，培育新動能，再上新水平，全力打造經濟和城鎮兩個升級版。強化財政收入徵管，推進依法理財，硬化預算約束。堅持量入爲出，厲行節約，優化財政支出結構，從嚴控制一般性支出。加大預算統籌安排力度，推進預決算公開透明。按照可持續、保基本的基本原則安排好民生支出。加強政府性債務管理，有效防範財政風險，促進經濟社會持續健康發展。

　　(一)一般公共預算

　　收入預算962000萬元，同比增長12%。加上預計市財政稅收返還15000萬元及轉移支付125000萬元，上年結轉40000萬元，減去上解支出15000萬元，預算總收入1127000萬元。

　　區鎮兩級安排一般公共預算支出1127000萬元，同比增長22.3%。其中，區本級支出安排904604萬元，同比增長20.3%。

　　區本級功能科目安排情況：一般公共服務支出30063萬元；國防支出332萬元；公共安全支出44127萬元；教育支出61380萬元；科學技術支出16616萬元；文化體育與傳媒支出3952萬元；社會保障和就業支出36810萬元；醫療衛生與計劃生育支出45370萬元；節能環保支出14465萬元；城鄉社區支出511109萬元；農林水支出9466萬元；交通運輸支出2538萬元；資源勘探信息等支出41491萬元；商業服務業等支出2448萬元；國土海洋氣象等支出2565萬元；住房保障支出12萬元；糧油物資儲備支出1100萬元；應急預備費支出20000萬元；其它支出60760萬元。

　　區對鎮轉移支付52908萬元，主要包括：示範鎮、示範工業園區、樓宇經濟兌現扶持政策資金；文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生與計劃生育等領域補助資金。

　　(二)政府性基金預算

　　收入預算300000萬元，同比增長4.9%，主要爲土地出讓收入。加上預計市財政轉移支付1000萬元，上年結轉224046萬元，預算總收入525046萬元。

　　支出預算426641萬元，同比增長5.1%。其中：300000萬元主要用於徵地和拆遷補償，城市建設支出；100000萬元用於償還政府性債務；20000萬元用於土地整理項目；5000萬元用於償還轉貸政府債券利息；1641萬元用於牆體基金，社會福利、體育事業、教育事業彩票公益金等支出。

　　(三)國有資本經營預算

　　由於我區國有資本經營預算收支規模較小，相關收支已納入一般公共預算統籌安排使用。

　　三、搶抓機遇，改革創新，努力構建津南發展新優勢

　　2016年是“十三五”規劃的開局之年，是全面建成小康社會的關鍵一年，做好全年工作意義重大。新的一年，我們要認清形勢，攻堅克難，主動作爲，牢牢抓住天津五大戰略疊加歷史機遇，突出創新驅動，增強發展後勁，把優勢做優，強勢做強，短板補齊。支持經濟轉型升級，促進民生持續改善，推進城鄉建設管理，打造美麗安全津南，深化各項財稅改革，防範化解財政風險，確保完成各項工作任務。

　　(一)轉方式穩增長，推進轉型升級提質增效

　　繼續支持“精一強二興三”戰略佈局，做優優勢產業，做強支柱產業。加快發展現代都市型農業。發揮開發區、工業示範園區、民營經濟成長示範基地載體作用，打造園區經濟升級版。繼續實施千企轉型升級。繼續推進“四大商圈”建設，加快重點商業項目建設。加快樓宇經濟發展，消化樓宇面積，加快配套服務設施，提高入駐率，打造一批特色樓宇和高端樓宇，實現更多億元樓宇。

　　堅持創新發展理念，強化科技創新引領作用，打造科技小巨人升級版。安排2.5億元，實施“小升高”、“小壯大”工程，推動更多“小巨人”企業成長爲高新技術企業，鼓勵中小企業上市融資，加大人才引進力度。加快推進國家自主創新示範區津南分園建設，發展高端生產性服務業、生物醫藥產業、高端裝備製造業和智慧產業。落實好金融改革創新三年行動計劃，繼續推進“助小微、促創新、促創業”；完善小額貸款扶持及風險補償政策，積極推進中小企業發展。加強政府性債務管理，進一步完善“借用管還”機制，防範財政金融風險，樹立節約成本意識，優化債務結構，降低債務成本。

　　(二)重規劃強服務，提升城鄉建設管理水平

　　全面強化規劃引領，深化城市功能定位。修編土地利用規劃，做好“一主三副”與“兩橫一縱”空間佈局銜接，爲產城融合發展提供保障。推進城鄉一體化建設，落實重要輔城定位，做特小城鎮，做美新鄉村。加快基礎設施建設，進一步完善路網管網電網建設。落實好市區各項財稅扶持政策，及時撥付政策資金，保障在建項目順利進行。

　　創新城市管理運行體制，提升城市管理服務水平。發揮“智慧津南”平臺“一中心、一張網、多平臺、全覆蓋”的作用，推進安全監管、綜合執法、社區服務、社會治安、環境監測等管理服務網絡化、信息化、智能化。繼續創建美麗社區，推進“五位一體”建設，加強社區管理服務，提升物業管理水平。繼續開展市容環境綜合整治，提高環衛作業水平，營造淨化美化亮化城市環境。

　　(三)惠民生提效能，促進美麗津南生態發展

　　大力支持以改善民生爲重點的社會事業建設，爲羣衆辦更多的好事實事，努力讓廣大羣衆共享改革發展成果。實施教學質量提升工程，促進義務教育均衡發展。發展學前教育提升民辦幼兒園質量，支持普惠性幼兒園發展。推進小站實驗中學、葛沽三中等學校建設。優化醫療衛生機構佈局，進一步提升醫療服務水平，支持鹹水沽醫院遷建，滿足羣衆就醫需求。支持殘疾人康復中心建設。促進文化體育傳媒事業發展，不斷豐富羣衆文化體育生活。加大創業就業扶持力度，落實好睏難羣體就業援助、創業扶持補貼、創業擔保貸款等扶持政策。進一步擴大社會保險覆蓋範圍，提高社會保障水平，完善社會救助體系。

　　支持美麗津南建設，打造安全宜居城區。繼續推進“四清一綠”工程，按照政府引導、市場運作、社會動員、多元投入的工作思路，多渠道、多形式籌集資金,加大環境污染防治力度。加快安全津南建設，嚴格落實安全生產責任制，認真開展交通運輸、建築施工、公共場所、公共設施、食品藥品、公共消防等重點領域專項檢查，及時消除安全隱患。保障公共安全領域經費投入，推進平安津南建設邁上新臺階。

　　(四)添活力促改革，建設法治財政陽光財政

　　全力推進招商引資，激發地區經濟活力，夯實財稅收入根基。借勢京津冀協同發展，立足區域產業定位，開展專業化、針對性招商。以示範工業園區爲載體，以商務樓宇爲空間，結合產業定位，引進更多質量優潛力大的實體項目、規模商貿企業及電商等。支持優勢支柱產業向高端延伸，增加產品附加值，提高稅收貢獻率。

　　深化預算管理制度改革，嚴格執行預算法，自覺接受人大監督。認真落實我市深化預算管理制度改革的實施意見，推進預算全面規範公開透明。實行全口徑預算管理，政府收支全部納入預算管理，明確一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算收支範圍，加大預算統籌力度。試編三年滾動財政規劃，探索中期財政規劃管理，建立跨年度預算平衡機制。樹立績效理念，強化預算績效管理。除涉密信息外，所有財政撥款部門的預算決算、“三公”經費要向社會公開。強化轉移支付預算管理，提前下達對鎮級政府轉移支付預計數，將市級轉移支付提前告知數全部編入本級預算。盤活財政存量資金，建立結轉結餘資金定期清理機制，推進部門資金統籌使用。

　　創新財政投融資機制，切實防範政府性債務風險。認真分析我區建設資金需求，推進政府投資基金化管理、股權化運作，吸納社會資本跟進投入，放大財政資金使用效益。推進政府購買公共服務，通過委託、承包、採購等方式，將社區服務、居家養老、就業培訓等服務事項交由社會力量承擔。推進政府和社會資本合作(PPP)，通過特許經營權、合理定價、財政補貼等方式，鼓勵社會資本進入城市供水供暖供氣、垃圾污水處理等基礎設施和公共服務領域。充分利用“兩行一基金”資金，支持各領域建設。加強政府債務管理，建立規範的政府舉債融資機制，政府債務分類納入預算管理。

　　推進依法行政依法理財，嚴格執行財經紀律。依法組織財政收入，嚴禁多徵預徵或減徵緩徵收入。強化支出預算約束，預算執行中如需增加或減少預算總支出，必須報經人大常委會審查批准。繼續加強行政事業單位銀行賬戶管理，嚴格實行“財政審批、人行覈准”制度。優化財政支出結構，認真落實中央“八項規定”和國務院“約法三章”要求，繼續嚴控政府性樓堂館所、財政供養人員以及“三公”經費等一般性支出，節省的資金用於民生支出。加大財政資金監管力度。加強政府採購管理和國有資產管理。

　　各位代表，“十三五”新的征程即將開啓，全面建成高質量小康社會的發展目標，任務艱鉅，使命光榮，責任重大。我們將按照市委、區委的戰略部署，深化財政改革，激發創新活力，爲我區各項事業的發展提供資金保障，不斷開創美麗津南建設新局面！